贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度部门决算
更新时间:2019年08月07日   作者:佚名   关注人数:次   来源:本站原创
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    一、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室概况
    (一)主要职能
    (二)单位构成机构设置
    二、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)
    (一)收入支出决算总表
    (二)收入决算表
    (三)支出决算表
    (四)财政拨款收入支出决算总表
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    三、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明
    (三)支出决算情况说明
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (九)预算绩效情况说明
    (十)其他重要事项情况说明
    四、名词解释




    一、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位概况
    (一)主要职能
    贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规;研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革总体方案;审核和协调 市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;审核市委、市政府各工作部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、区(县、自治县、开发区、高新区)、乡(镇、街道)党政领导职数和县处级以下机构设置及领导职数限额;审核市人大、市政协、中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;负责全市事业单位登记管理工作,设立和实施事业单位登记管理制度;监督检查全市各级各部门机构编制执行情况,查处违规行为;承担市直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责行政审批制度改革工作;负责市直行政事业单位和市属事业单位的名称管理、印章刻制、网上政务或公益域名管理。
    (二)单位构成机构设置
    从预算单位构成看,贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。
    从预算单位机构设置看,铜仁市机构编制委员会办公室目前有综合科、业务科、督查科、区县编制统筹科、行政审批制度改革科等5个内设科室;铜仁市事业单位登记管理局为所属副县级行政机构,负责全市事业单位登记管理有关工作;铜仁市机构编制政务信息管理局为所属财政全额拨款的正科级事业单位,负责全市机构编制实名制系统管理工作、网络中文域名相关工作以及财政统发工资的审核工作,但财务均未独立。
    二、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)
    (一)收入支出决算总表(见附表1)
    (二)收入决算表(见附表2)
    (三)支出决算表(见附表3)
    (四)财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
    三、贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
    (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度收支决算总计390.32万元,与2017年相比,减少了3.84万元,降低0.98%。主要原因是:一是报废、报损了一批固定资产;二是三公经费支出较2017年减少;三是培训费用支出较2017年减少。
    (二)2018年度收入决算情况说明
    本年收入合计383.89万元,其中:财政拨款收入383.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    (三)2018年度支出决算情况说明
    本年支出合计389.02万元,其中:基本支出389.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收支决算总计383.89万元。与2017年相比,减少1.39万元,降低0.36%。主要原因是:一是报废、报损了一批固定资产;二是三公经费支出较2017年减少;三是培训费用支出较2017年减少。
    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出383.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.39万元,降低0.36%。主要原因是:一是报废、报损了一批固定资产;二是三公经费支出较2017年减少;三是培训费用支出较2017年减少。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出326.22万元,占本年支出合计的84.98%;社会保障和就业支出28.61万元,占本年支出合计的7.45%;医疗卫生与计划生育支出9.10万元,占本年支出合计的2.37%;住房保障支出19.97万元,占本年支出合计的5.20%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为335.65万元,支出决算为383.89万元,完成当年预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是:一是2018年调整了工资标准,使人员工资增长;二是2018年调整了工资标准,相应的养老、医疗、公积金经费增加;三是人员经费增加;四是2018年市县机构改革,我办职工出差、学习、交流情况增多;五是2018年上半年搬办公室到花果山,采购的办公用品增多。其中:
    (1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为282.18万元,支出决算为326.22万元,完成当年预算的115.61%。决算数大于预算数的主要原因是:一是2018年调整了工资标准,使人员工资增长;二是2018年上半年搬办公室到花果山,采购的办公用品增多;三是人员经费增加;四是2018年市县机构改革,我办职工出差、学习、交流情况增多。
    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为24.71万元,支出决算为25.67万元,完成当年预算的103.89 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职职工晋级晋档调整了工资标准,人员工资增加,相应的养老保险经费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。当年预算为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
    (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为7.41万元,支出决算为9.10万元,完成当年预算的122.81%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职职工晋级晋档调整了工资标准,人员工资增加,相应的医疗保险经费增加。
    (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为18.41万元,支出决算为19.97万元,完成当年预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职职工晋级晋档调整了工资标准,人员工资增加,相应的住房公积金经费增加。
    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出383.89万元,其中:
    人员经费303.68万元,主要包括:基本工资74.50万元、津贴补贴87.75万元、奖金82.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.67万元、职工基本医疗保险缴费9.10万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金19.97万元、退休费2.94万元;
    公用经费80.21万元,主要包括:办公费10.38万元、印刷费0.91万元、水费0.5万元、电费1.78万元、邮电费2.63万元、物业管理费0.58万元、差旅费9.55万元、维修(护)费7.20万元、租赁费3.89万元、会议费0.15万元、培训费0.91万元、公务接待费1.57万元、工会经费7.65万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用13.40万元、其他商品和服务支出5.65万元、办公设备购置8.12万元。
    (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.71万元,支出决算为3.61万元,完成预算的76.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元, 完成预算的65.59%;公务接待费支出决算为1.57万元, 完成预算的98.13%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是:在出差、学习的公务活动中采用购买服务租用平台公司的车,费用列入其他商品和服务项目。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.06万元,增长1.27%,增减主要原因是:考虑到2018年市县机构改革,我办职工出差、学习、交流情况增多。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费0万元,比上年减少0.3万元,同比减少100%,主要原因是:2018年没有文件通知需要出国(境)。
    (2)公务用车购置及运行维护费2.04万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:本年度没有购置公务用车;公务用车运行维护费2.04万元,比上年减少0.92万元,同比减少45.1%,主要原因是:出差、学习的公务活动中采用购买服务租用平台公司的车,费用列入其他商品和服务项目,本单位公务用车频次减少。
    (3)公务接待费1.57万元,比上年增加0.18万元,同比增加11.46%,主要原因是:2018年市县机构改革,区县编办来我办学习、交流情况增多,接待费用增加。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元, 占56.51%;公务接待费支出决算为1.57万元, 占43.49%。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。
    (2)公务用车购置及运行维护费2.04万元, 其中:
    公务用车购置费0万元。
    公务用车运行维护费2.04万元,主要用于单位公车油费、保险费、过路(桥)费、维修(护)费等运行维护费用。
    2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (3)公务接待费1.57万元,主要用于接待中央、省编办来指导、调研改革工作,其他省市编办来交流学习,各区县到我办来学习交流等公务接待。2018年度公务接待24批次、94人数。
    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    贵州省铜仁市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况:无。
    (九)2018年度预算绩效情况说明
    1、预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金335.65万元,自评覆盖率达到100%。
    2、部门整体支出绩效自评情况
    根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为88.04分。发现的主要问题及原因:一是部门预算无项目和重点项目支出,导致“重点支出安排率”项不得分;二是部门追加预算,预算出现调整,导致“预算调整率”得1.04分;三是无政府采购,导致“政府采购执行率”项不得分;四是因在申报2018年绩效目标时未设置经济效益和生态效益指标,导致两项指标不得分。
    部门整体支出绩效自评情况表
    2018年度
    预算单位名称 贵州省铜仁市机构编制委员会办公室 
    部门预算金额(万元) 335.65 部门决算金额(万元)  383.89
    其中:1.基本支出(万元) 335.65    其中:1.基本支出(万元)  383.89
    2.项目支出(万元)  0          2.项目支出(万元)  0
    部门绩效目标完成情况
    申报绩效目标个数(个) 4 完成绩效目标个数(个) 4 未完成绩效目标个数(个) 0
    自评情况
    自评分数 88.04 自评等级 良好
    3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明):我单位不是2018年市直重点预算绩效评价单位。
    (十)其他重要事项情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2018年贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出80.21万元,比2017年增加9.15万元,增长11.41%,主要原因是:一是工作运行经费增加;二是2018年上半年搬办公室到花果山,采购的办公用品增多。三是2018年市县机构改革,我办职工出差、学习、交流情况增多。
    2、政府采购支出情况。
    2018年贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,贵州省铜仁市机构编制委员会办公室单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    (十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退方面的支出。
    (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    附表:市编办决算公开附表




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