中共贵州省铜仁市委组织部2018年度部门决算信息公开
更新时间:2019年07月18日   作者:佚名   关注人数:次   来源:本站原创
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    一、中共贵州省铜仁市委组织部概况
    (一)、主要职能
    (二)、单位构成机构设置
    二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
    (一)、收入支出决算总表
    (二)、收入决算表
    (三)、支出决算表
    (四)、财政拨款收入支出决算总表
    (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
    (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    三、2018年度部门决算情况说明
    (一)、收入支出决算总体情况说明
    (二)、收入决算情况说明
    (三)、支出决算情况说明
    (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (九)、预算绩效情况说明
    (十)、其他重要事项情况说明
    四、名词解释



    一、中共贵州省铜仁市委组织部概况
    (一)主要职能
    1、研究、督促和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;规划、主管党员教育工作,协调、指导党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;积极探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式。
    2、制定并贯彻实施中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,提出区(县)和市直部办委局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全市干部公开选拔工作宏观指导;承办副处级以上干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政府、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导;研究落实培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导县(区)党委和市直部办委局等部门领导班子的思想作风建设;负责科技副职的选派和管理工作;负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作;协助做好中央和省属驻在单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
    3、负责全市党组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调工作,制订或参与制订组织、干部人事工作的重要措施和制度。
    4、负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委、省委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。
    5、负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,加强对选拔任用干部工作的监督检查。
    6、主管全市干部教育工作。贯彻执行中央关于干部教育的方针政策,制订全市干部教育工作规划;负责落实省委组织部下达我市干部调训计划;组织市委管理干部和部分科级干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
    7、调查了解人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情
况,联系和组织部分优秀专家开展有关活动;
    8、负责全市参照公务员法管理工作的综合、协调,指导全市实施公务员法工作;负责党群、人大、政协机关参照公务员法管理工作;承担市直党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作;负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。
    9、负责军队团职转业军官的安置工作。
    10、指导全市退(离)休干部的管理工作。
    11、承办市委和省委组织部交办的其他工作。
    (二)部门决算单位构成 机构设置
从预算单位构成看,中共贵州省铜仁市委市委组织部部门决算包括:本级决算。
从预算单位机构设置看,中共贵州省铜仁市委组织部由部机关及所属2个事业单位构成,即:党员干部现代远程教育中心(参公事业单位)、党的建设工作领导小组办公室(财政全额拨款事业单位), 所属2个事业单位财务没有独立。

 


    三、中共贵州省铜仁市委组织部2018年度部门决算情况说明
    (一)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明
    中共贵州省铜仁市委组织部2018年度收支决算总计3098.80万元,与2017年相比,增加207.73万元,增长6.70%。主要原因是: 按照《中共铜仁市委办公室关于印发铜仁市干部能力提升三年行动方案(2017-2019年)的通知》增加本年度干部培训经费。
    (二)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3065.52万元,其中:财政拨款收入3065.52万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入0万元。
    (三)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3096.73万元,其中:基本支出1174.11万元,占37.91%;项目支出1922.62万元,占62.09%。
    (四)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共贵州省铜仁市委组织部2018年度财政拨款收支决算总计3098.80万元。与2017年相比,增加207.73万元,增加6.70%。主要原因是:按照《中共铜仁市委办公室关于印发铜仁市干部能力提升三年行动方案(2017-2019年)的通知》增加本年度干部培训经费。
    (五)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出3096.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加238.94万元,增长7.72%。主要原因是:按照《中共铜仁市委办公室关于印发铜仁市干部能力提升三年行动方案(2017-2019年)的通知》增加本年度干部培训经费 。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出1053.47万元,占34.02%;培训支出1922.62万元,占62.09%;社会保障和就业支出61.63万元,占1.99%;医疗卫生与计划生育支出17.45万元,占0.56%;住房保障支出41.56万元,占1.34%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为785.49万元,支出决算为3096.73万元,完成当年预算的394.24 %。决算数大于预算数,的主要原因是:按照《中共铜仁市委办公室关于印发铜仁市干部能力提升三年行动方案(2017-2019年)的通知》增加本年度干部培训经费;建设党建直播间及智慧党建一体化平台。
其中:
    (1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。当年预算为717.87万元,支出决算为1053.47万元,完成当年预算的146.75%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资标准调整;建设党建直播间及智慧党建一体化平台等。
    (2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1922.62万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:按照《中共铜仁市委办公室关于印发铜仁市干部能力提升三年行动方案(2017-2019年)的通知》开展干部培训工作。
    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为52万元,支出决算为52.96万元,完成当年预算的101.85 %。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员增加。
    (4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为15.62万元,支出决算为17.77万元,完成当年预算的113.76%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员增加。
    (六)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.11万元,其中:人员经费670.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费503.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    (七)中共贵州省铜仁市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元,支出决算为6.4万元,完成预算的262.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.67万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元, 完成预算的228.5%;公务接待费支出决算为0.16万元, 完成预算的36.36%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:因赴香港培训4人次,公务车辆运行维护费用增加。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.56万元,下降35.74%,减少主要原因是出国(境)费用人次减少,公务接待费用减少。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费1.67万元,比上年减0.63万元,同比增减27.39%,主要原因是出国(境)较上年减少1人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费4.57万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费4.57万元,比上年减少2.39万元,同比减少34%,主要原因是车辆运行里程较上年减少。
    (3)公务接待费0.16万元,比上年减少0.54万元,同比增减77.14%,主要原因是本年度接待数量减少。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.67万元,占26.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元, 占71.4%;公务接待费支出决算为0.16万元, 占2.5%。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出1.67万元,全年安排因公出国(境) 2次,出国(境)4人。开支内容包括:参加省公务员局组织的赴香港第一期和第二期人力资源开发及管理专题培训,出境人数共4人。
    (2)公务用车购置及运行维护费4.57万元, 其中:
    公务用车购置费0万元。
    公务用车运行维护费4.57万元,主要用于日常机要通信用车。
    2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (3)公务接待费0.16万元,主要用于上级部门来铜调研。 2018年度公务接待2批次、人数7人。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    中共贵州省铜仁市委组织部2018年无政府性基金收支。
    (九)2018年度预算绩效情况说明
    (1)预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金822.69万元,自评覆盖率达到100%。
    2、部门整体支出绩效自评情况 。
    根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是“三公经费”控制率过高;二是公务用车率高,下一步要抓好“三公”经费控制,严格控制“三公”经费的规模和比例,合理压缩“三公”经费支出。

 

部门整体支出绩效自评情况表
2018年度
预算单位名称 中共铜仁市委组织部 
部门预算金额(万元)  787 部门决算金额(万元)  3097
其中:1.基本支出(万元)  787 其中:1.基本支出(万元)  1174
2.项目支出(万元)  0 2.项目支出(万元)  1923
部门绩效目标完成情况
申报绩效目标个数(个) 4  完成绩效目标个数(个) 4  未完成绩效目标个数(个) 0 
自评情况
自评分数 91  自评等级 优秀 
           

    3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果(2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明)
    (十)其他重要事项情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2018年中共贵州省铜仁市委组织部机关运行经费支出1174.11万元,比2017年减少537.24万元,降低31.39 %,主要原因是上年度部分培训费。
    2、政府采购支出情况。
    2018年中共贵州省铜仁市委组织部政府采购支出总额46.2万元,其中:政府采购货物支出46.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 46.2万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元。
    3、国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,中共贵州省铜仁市委组织部共有机要通信用车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
    (十八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
    (十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    (二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    (二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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